G259 Kelfkensbos herinrichting omgeving
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie betreft de uitvoering van de herinrichting van Kelfkensbos en omgeving, als vervolg op de herinrichting van Kop Burchtstraat. Dit als één van de projecten in het kader van de uitvoering Visie Valkhofkwartier.
Vaststelling planexploitatie: vaststelling in VGP 1-1-2022; omzet circa € 4,9 mln.; resultaat: € 0,- (neutraal).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2024
2. Projectgegevens
Programma | |
Won/pp/Bedrijvigheid | N.v.t. |
|---|---|
Openbare ruimte | Ca. 13.000 m2 |
Opp. plangebied | Ca. 13.000 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2021 zijn voor Kelfkensbos de eerste stedenbouwkundige ideeën uitgewerkt en werd een voorlopige kostenraming gemaakt. Met investeringskredieten van in totaal € 4,9 mln. werd het project financieel haalbaar en is begin 2022 de planexploitatie G259 Kelfkensbos vastgesteld. Door de hoge kostenstijgingen is in de Stadsbegroting 2023-2026 besloten om het investeringskrediet voor Kelfkensbos te verhogen. Ten behoeve van het verhelpen van de lekkage van het dak van parkeergarage Kelfkensbos is eerder een investeringskrediet beschikbaar gesteld dat in 2022 is toegevoegd aan de planexploitatie G259 Kelfkensbos. Verwachting is dat het project in 2024 wordt aanbesteed en eind 2024 wordt gestart met de uitvoering. Gebruiksgerede oplevering zomer 2025. Planning is afhankelijk van verbouwing Valkhofmuseum.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en Kostenstijging * | 7.424.000 | 7.424.000 | Gemeentelijke bijdragen (investeringskredieten) | 7.390.000 | 7.390.000 |
Overige opbrengsten | 34.000 | 34.000 | |||
Totale kosten | 7.424.000 | 7.424.000 | Totale opbrengsten | 7.424.000 | 7.424.000 |
Gerealiseerd tot datum | 60.000 | 164.000 | Gerealiseerd tot datum | 0 | 0 |
Gerealiseerd in periode | 60.000 | 103.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 7.364.000 | 7.260.000 | Nog te realiseren | 7.424.000 | 7.424.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat kon worden gehandhaafd
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: Hogere uitvoeringskosten (aanbesteding moet nog, ondergrond w.o. dak parkeerkelder is nog onzeker, vertraging/samenhang planning verbouwing museum). Beheersmaatregelen: Nadere onderzoeken en zorgvuldige aanbesteding.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
