G206 Valkhofpark
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie bevat de gemeentelijke plankosten met betrekking tot de herbouw van de Donjon op het Valkhof èn de kosten van de reconstructie van het park. Herbouw van de Donjon is inmiddels van de baan waardoor de focus vanaf 2019 is komen te liggen op herinrichting (restauratie) van het park.
Vaststelling planexploitatie : 18 september 2013; omvang € 2.275.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2018 (oorspronkelijk).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2025
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Circa 26.800 m2 |
Opp. plangebied | Circa 26.800 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
- In 2019 is de samenwerking met de Stichting Donjon rondom de bouw van de Donjon en de herinrichting van het Valkhofpark beëindigd. De hiervoor gemaakte kosten zijn afgeboekt binnen deze planexploitatie. In datzelfde jaar is gestart met het maken van een restauratieplan voor het Valkhofpark;
- In 2020 is berekend dat een grootschalige restauratie van het park minimaal € 4,9 mln. kost. De kosten en dekkingsmiddelen in de planexploitatie zijn toen hierop aangepast. Daarbij heeft het Rijk € 0,8 mln. subsidie beschikbaar gesteld voor de renovatie van dit drievoudig beschermd rijksmonument;
- In 2021 is bestuurlijk de wens uitgesproken voor een ambiteuzere variant van de restauratie van het park, waarbij meer van de oude grandeur terugkomt zoals in de Gebiedsvisie Valkhofkwartier is vastgesteld. Voor de hieraan verbonden extra kosten is onder andere een investeringskrediet van € 1,7 mln. beschikbaar gesteld (Stadsbegroting 2022-2025);
- In 2022 is in de Stadsbegroting 2023-2026 besloten om het investeringskrediet voor Valkhofpark te verhogen door hoge kostenstijgingen. De provincie Gelderland heeft in 2022 voor € 0,5 mln. aan subsidie toegekend voor de restauratie van het park;
- In 2023 is het project vertraagd door complexe (vergunning)procedures. Actuele planning is aanbesteding begin 2024 en start uitvoering restauratie medio 2024.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en kostenstijging * | 8.139.000 | 8.139.000 | Gemeentelijke bijdrage | 5.347.000 | 5.347.000 |
Bijdr muren, evenemen- tenvoorz., kapel & ruïne | 1.335.000 | 1.335.000 | |||
Rijksbijdrage (RCE) | 782.000 | 782.000 | |||
Bijdrage Provincie | 500.000 | 500.000 | |||
Overig | 175.000 | 175.000 | |||
Totale kosten | 8.139.000 | 8.139.000 | Totale opbrengsten | 8.139.000 | 8.139.000 |
Gerealiseerd tot datum | 642.000 | 926.000 | Gerealiseerd tot datum | 1.294.000 | 1.503.000 |
Gerealiseerd in periode | 484.000 | 284.000 | Gerealiseerd in periode | 525.000 | 209.000 |
Nog te realiseren | 7.497.000 | 7.213.000 | Nog te realiseren | 6.845.000 | 6.636.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat van het project is gehandhaafd.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: hogere uitvoeringskosten / advisering RCE over park en criteria subsidie / archeologie
Beheersmaatregelen: goede (besteks)voorbereiding / nauw overleg RCE over randvoorwaarden, ontwerp en subsidie / archeologisch onderzoek
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
