G143 Vossenlaan 44
1. Kerninformatie
Eind 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de oude locatie van het ROC aan de Vossenlaan. Insteek is dat er woningbouw wordt gerealiseerd. Het exacte programma is nog onderwerp van studie. Zodra het programma vaststaat en er een gedragen ontwerp voorligt, zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Planexploitatie: vastgesteld: 29 maart 2017; omzet € 4.048.000,-; resultaat: € 0,-; oplevering 2021.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2024
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan, zitten 152 wooneenheden. |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein conform de geldende parkeernorm |
Ontwikkelaar intern | M. de Krijger |
Ontwikkelaar extern | Woonfront Vossenlaan Nijmegen BV |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
De uitwerking van de 4 moties is gepresenteerd aan de raad. De raad heeft de evaluatie van het participatietraject intern besproken. 3 van de 4 moties zijn inmiddels afgevoerd, de beantwoording van de motie inzake natuurinclusief bouwen krijgt nog dit jaar een vervolg vanuit beleid (vaststellen toolbox natuurinclusief bouwen).
We zijn nog steeds in afwachting van de behandeling van de ingediende bezwaren door de Raad van State. Hiervoor is nog geen datum bekend. Verwachting is op basis van informatie vanuit de Raad van State dat de zitting in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gepland.
Qua beheerlasten valt 2023 in negatieve zin op. Dit komt vooral door de hogere stroomkosten in het stroomcontract van de gemeente, maar ook de eigenaarslasten maken hier een belangrijk deel van uit.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwervingen | 3.355.000 | 3.355.000 | Verkopen | 3.500.000 | 3.500.000 |
Bouw- & woonrijpmaken | 559.000 | 689.000 | Bijdrage ontwikkelaar | ||
Plankosten incl. VTU | 350.000 | 410.000 | Huuropbrengsten | 423.000 | 423.000 |
Overige | Overige | ||||
Rente en kostenstijging | 16.000 | 15.000 | |||
Totale kosten | 4.280.000 | 4.469.000 | Totale opbrengsten | 3.923.000 | 3.923.000 |
Gerealiseerd tot datum | 4.105.000 | 4.326.000 | Gerealiseerd tot datum | 423.000 | 423.000 |
Gerealiseerd in periode | 107.000 | 221.000 | Gerealiseerd in periode | 149.000 | 0 |
Nog te realiseren | 175.000 | 143.000 | Nog te realiseren | 3.500.000 | 3.500.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 357.000,- nadelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 546.000,- nadelig
Voor dit project is een verliesvoorziening van € 535.578,- opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
De exploitatie- en beheerskosten (onder de post bouw- en woonrijp maken) nemen toe met € 130.000,-. Ook nemen de plankosten toe met € 90.000,- vanwege vertraging van de bouw en oplevering OR door de ingediende moties en de RVS-procedure van het bestemmingsplan.
5. Risico(beheersing)
Doordat de exploitatieperiode nogmaals wordt verlengd als gevolg van de langere doorlooptijd voor de procedure bij de Raad van State lopen de beheerkosten langer door.
Indien de Raad van State het besluit van de gemeenteraad ter vaststelling van het bestemmingsplan zou vernietigen, zal dit leiden tot een aanzienlijke vertraging in de realisering van de gewenste woningbouw op deze locatie. Dit zal bovendien leiden tot een flinke verschuiving in het financiële kader voor deze planexploitatie.
Hoewel vorig jaar als beheersmaatregel de verwarming is afgekoppeld en alleen die delen van het gebouw worden verwarmd die door de kraakwachten in gebruik zijn, vallen de stookkosten alsnog tegen. Het gebouw is slecht geïsoleerd en heeft alleen enkel glas waardoor ook bij het verwarmen van slechts enkele ruimten veel energie nodig is.
Beheersmaatregelen:
De beheerder zal nagaan of er - buiten de hogere stroomprijs voor de gemeente in 2023 – redenen zijn voor het hoge stroomverbruik. Zo mogelijk zullen maatregelen genomen worden om het verbruik terug te dringen.
Voor de behandeling in de Raad van State laten we ons adviseren door de gemeenteadvocaat.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
