G144 Kinderdorp Neerbosch
1. Kerninformatie
Sinds eind 2021 valt het project in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze planexploitatie bevat de kosten voor de aankoop, de plankosten (zoals de interne inzet en de omgevingsplanwijziging), de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van kavels, woningen, bedrijventerrein en diverse losse percelen. In het afgelopen jaar is een participatieproces gestart om de buurt/omgeving te betrekken bij de planvorming en te onderzoeken in hoeverre invulling gegeven kan worden aan beleidsdoelstellingen. Dit proces heeft geresulteerd in een ambitiedocument die door het college is vastgesteld. De huidige exploitatie is gebaseerd op de VGP cyclus van 2023 waarbij enkele wijzigingen in de exploitatie verwerkt zijn. De planuitwerking wordt gekenmerkt door een interactief proces van rekenen en tekenen. Daarbij is het (financieel) uitgangspunt dat een kostenneutraal resultaat overeind blijft.
Planexploitatie : vastgesteld 12 april 2017, omzet: € 1.532.000,-; resultaat: € 25.000,- (voordelig); oplevering: 2020. Gewijzigd vastgesteld 22 december 2021; omzet € 7.441.000,-; resultaat € 78.000,- (voordelig); oplevering: 2024.
Verwachte oplevering project : 2027
Afsluiting planexploitatie : 31 december 2027
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | Circa 40 |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | 8.069 m2 (minimaal) |
Openbare ruimte | 3,4 ha |
Opp. plangebied | 24,6 ha |
Ontwikkelaar intern | L. Teunissen |
Ontwikkelaar extern | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Begin 2022 is het traject van de aankoop van Plegt Vos afgerond. Vervolgens is zowel een intern als extern (participatie omgeving) proces opgestart om tot een nadere uitwerking van de plannen te komen. Dit proces heeft geresulteerd in een ambitiedocument die medio 2023 afgerond is en vastgesteld door het college. In 2024 zal een wijziging van het omgevingsplan in procedure worden gebracht. Parralel hieraan worden de plannen stedenbouwkundig uitgewerkt en diverse onderzoeken uitgevoerd.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwervingen | 3.047.000 | 3.047.000 | Verkopen | 7.441.000 | 7.158.000 |
Civiel | 3.040.000 | 1.842.000 | Overige | 53.000 | 57.000 |
Plankosten incl. VTU | 1.336.000 | 2.211.000 | |||
Overige | 0 | 0 | |||
Rente en kostenstijging | 98.000 | 133.000 | |||
Totale kosten | 7.521.000 | 7.233.000 | Totale opbrengsten | 7.494.000 | 7.215.000 |
Gerealiseerd tot datum | 4.535.000 | 4.738.000 | Gerealiseerd tot datum | 1.114.000 | 1.118.000 |
Gerealiseerd in periode | 2.544.000 | 203.000 | Gerealiseerd in periode | 459.000 | 4.000 |
Nog te realiseren | 2.986.000 | 2.495.000 | Nog te realiseren | 6.380.000 | 6.097.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2023 € 29.000,- nadelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 19.000,- nadelig
Voor dit project is een verliesvoorziening van € 17.000,- opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.
Toelichting verschillen
De kosten- en opbrengstenramingen zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele inzichten. De plankosten zijn met name toegenomen vanwege de langere doorlooptijd en door de actualisering van de raming van de interne- en externe plankosten. De civieltechnische kostenraming is ook herzien op basis van de meest recente ontwikkelingen, ontwerpen en programma’s. Door deze nieuwe inzichten is de verwachting dat de kosten (significant) lager zullen uitvallen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2023 | UITGEGEVEN | Programma 2024 | |
Woningen | 5 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
Bedrijventerrein | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Toelichting uitgifte cijfers
De planvorming (omgevingsplan is nog niet in procedure gebracht) is mede door de nadere uitwerking van het ambitiedocument (inclusief het participatietraject) vertraagd. De beoogde afzet was mede gebaseerd op een gewijzigd omgevingsplan. De diverse aantallen zijn verschoven naar 2025 en 2026. Het afgelopen jaar is niets verkocht. Voor 2024 staan geen (grond)verkopen gepland. Na 2024 wordt eerst ingezet op de verkoop van enkele percelen zonder dat de functie gewijzigd wordt. Denk daarbij aan enkele weilanden en een bosperceel. In 2027 moet het beoogde programma (woningbouw en bedrijvigheid) verkocht worden.
5. Risico(beheersing)
De voorbereiding en vaststelling van het beoogde omgevingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen / kavels verkocht kunnen worden. De vernieuwde planontwikkeling is er, mede, op gericht om het oorspronkelijk resultaat overeind te houden. De ruimte die beschikbaar is voor ontwikkelingen is in beeld gebracht waarbij er sprake is van diverse hindercontouren. De komende tijd worden onderzoeken uitgevoerd om definitieve hindercontouren te bepalen. De daadwerkelijke uitwerking zal hierdoor mogelijk ingeperkt worden. De komende periode zal in het teken staan van een constante afweging tussen de beschikbare middelen, de beoogde functies (gebouwd en in de openbare ruimte) en de ruimtelijke kwaliteit.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
