G287 Vlek 33 de Stelt
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 480 woningen en een school aan de zuidoostzijde in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | Circa 480 |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld (langs dijkzone gebouwd parkeren) |
Bedrijvigheid | Circa 6.000 m² voor brede school |
Openbare ruimte | Circa 12 ha |
Opp. plangebied | Circa 21 ha |
Ontwikkelaar intern | P. de Wit |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het plangebied De Stelt is in drie afzonderlijke deelgebieden te kenschetsen: Stelt-Noord, Stelt-Zuid en Stelt-Oost. De planontwikkeling in de Stelt-Noord is in 2019 afgerond. Dat geldt ook voor het deelgebied Stelt-Zuid, met uitzondering van de ontwikkellocatie ‘plateau Stelt Zuid’ nabij de stadsbrug. Het betreft hier een locatie voor de bouw van ca. 70 appartementen. Daarvoor zal in 2024 een tender worden uitgeschreven op voorwaarde dat we in het kader van de landelijke, maar ook plaatselijke discussie omtrent netcongestie, de garantie van Liander krijgen dat voor dit project op tijd (en voldoende) stroom wordt geleverd.
Het deelgebied Stelt Oost zal in het eerste (met eventuele uitloop naar het tweede) kwartaal van 2024 bouwrijp worden opgeleverd. Tegelijkertijd zal dan ook de bodemsanering en dijkversterkingswerkzaamheden zijn afgerond. Na bouwrijpe oplevering zal de opstalontwikkelaar direct starten met de projectmatige bouw van 33 woningen, waarvan 8 appartementen. Tevens zullen de in dit deelgebied drie gereserveerde kavels voor particulier opdrachtgeverschap in verkoop worden gebracht.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving | 9.305.000 | 9.305.000 | Woningbouw | 36.013.000 | 36.253.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 12.381.000 | 12.817.000 | Niet-woningbouw | 1.038.000 | 1.043.000 |
Plankosten | 6.276.000 | 6.428.000 | Overige opbrengsten | 9.529.000 | 9.554.000 |
Overige | 0 | 0 | Opbrengstenstijging | 182.000 | -143.000 |
Rente en kostenstijging | 15.739.000 | 15.775.000 | |||
Totale kosten | 43.701.000 | 44.325.000 | Totaal geraamd | 46.762.000 | 46.707.000 |
Gerealiseerd tot datum | 38.587.000 | 40.399.000 | Gerealiseerd tot datum | 36.662.000 | 36.737.000 |
Gerealiseerd in periode | 1.673.000 | 1.812.000 | Gerealiseerd in periode | 7.287.000 | 75.000 |
Nog te realiseren | 5.114.000 | 3.926.000 | Nog te realiseren | 10.101.000 | 9.970.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 2.382.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024 € 1.954.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023 € 2.462.000,- voordelig
Verschil in NCW € 508.000,- nadelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is geactualiseerd en geïndexeerd. Er zijn meerkosten voor de bodemsanering opgenomen. Per saldo leidt dit tot een kostenverhoging van € 0,4 mln.
Ook de raming voor de Plankosten is geactualiseerd en geïndexeerd. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 0,2 mln.
Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies. Dit levert een voordeel op de opbrengsten Woningbouw op van € 0,2 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de opbrengstenparameter voor 2024 van 2% naar -4% (Stadsbegroting 2024-2027). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 0,3 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2023 | UITGEGEVEN | Programma 2024 | |
Woningen (aantal) | 35 | 33 | 70 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
