G303 WS Bedrijventerr.Rot.Dorpenzone vlek 15
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de ontwikkeling van een bioscoop, leisure en 50 woningen aan de noordoostzijde in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 50 woningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | Megabioscoop en leisure, samen circa 3 ha |
Openbare ruimte | Veel groen tussen bioscoop en woningbouw, circa 12 ha |
Opp. plangebied | Circa 20 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Via deze deelexploitatie zijn in het verleden de megabioscoop, transferium en groene recreatieruimte gerealiseerd. In het voorjaar 2020 heeft de raad de herziening van het bestemmingsplan voor max. 50 woningen ten noorden van de Zandse Plas vastgesteld. Nadat in 2021 de tender voor realisatie van 50 woningen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is het plan aangepast en is in november 2023 opnieuw in de markt gezet. Het aandeel tender bedraagt nu 30 woningen. De gemeente zal daarnaast 20 zelfbouwkavels in de markt zetten voor particulieren.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving | 2.353.000 | 2.353.000 | Woningbouw | 12.022.000 | 13.068.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 4.476.000 | 4.614.000 | Niet-woningbouw | 3.338.000 | 3.338.000 |
Plankosten | 1.460.000 | 1.575.000 | Overige opbrengsten | 785.000 | 785.000 |
Overige | 5.000 | 5.000 | Opbrengstenstijging | 432.000 | -586.000 |
Rente en kostenstijging | 2.647.000 | 2.823.000 | |||
Totaal geraamd | 10.941000 | 11.370.000 | Totaal geraamd | 16.577.000 | 16.605.000 |
Gerealiseerd tot datum | 7.854.000 | 7.978.000 | Gerealiseerd tot datum | 3.994.000 | 3.994.000 |
Gerealiseerd in periode | 121.000 | 124.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 3.087.000 | 3.391.000 | Nog te realiseren | 12.583.000 | 12.611.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 5.236.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024 € 4.295.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023 € 4.533.000,- voordelig
Verschil in NCW € 238.000,- nadelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is geactualiseerd en geïndexeerd en daardoor met € 0,1 mln toegenomen.
De post Plankosten is geactualiseerd en geïndexeerd en daardoor met € 0,1 mln toegenomen.
Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies en een marktconsultatie. Dit levert per saldo een voordeel op de opbrengsten Woningbouw op van € 1,0 mln.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door een langere doorlooptijd van dit deelproject. Per saldo heeft dit een negatief effect op dit deelplan van € 0,2 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de opbrengstenparameter voor 2024 van 2% naar -4% (Stadsbegroting 2024-2027). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 1,0 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2023 | UITGEGEVEN | Programma 2024 | |
Woningen (aantal) | 0 | 0 | 0 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
