G311 WS Landschapszone
1. Kerninformatie
Deze deelexploitatie omvat de ontwikkeling van het plassengebied, natuurgebied Oosterhoutse Waarden, drijvend wonen op de Lentse- en Oosterhoutse Plas en 17 vrije kavels zuidzijde Lentse Plas.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 17 vrije kavels en 57 waterwoningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | 5 mln. m³ zand en grind ontgraven / parkaanleg; groen, bruggen en fietspaden |
Openbare ruimte | 84 ha, verharding 7.000 m² en groen/water 83,3 ha. |
Opp. plangebied | Circa 82 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het bestemmingsplan Landschapszone is in 2010 door de raad vastgesteld. Parallel aan het proces voor het bestemmingsplan is het aanbestedingsproces voor zandwinning en parkaanleg doorlopen. In 2018 is aanvullend op het contract een opdracht verstrekt voor leverantie zand en grond voor de Waalsprong. Op dit contract is in november 2020 nog een wijziging doorgevoerd met als gevolg dat de doorlooptijd voor de extra levering voor zand en grond is verlengd tot 1 mei 2021. Het hele project Realisatie Plassengebied is eind 2021 aan de gemeente opgeleverd. Na afhandeling van de laatste financiële open einden wordt het contract met de aannemer eind 2023 beëindigd. Daarmee is er een eind gekomen aan een langjarig e overeenkomst met Boskalis.
Nijmegen heeft in 2011 met de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een overeenkomst gesloten om het natuurproject Oosterhoutse Waarden te realiseren. Dit project is in 2014 aanbesteed en wordt inmiddels gerealiseerd. Vanwege de directe relatie met de Landschapszone, afvoer van zand en grind, is het project Oosterhoutse Waarden aan deze deelexploitatie toegevoegd. Een groot deel van de Oosterhoutse Waarden is doorgeleverd aan SBB. Het hele project Oosterhoutse Waarden wordt pas eind 2025 opgeleverd nadat de aannemer het waterdeel ook heeft ingericht (verondieping en realisatie natuuroevers).
Met de eigenaar van Moeke wordt nog een afspraak gemaakt voor de verkoop van extra grond rondom het restaurant voor de functies van terras en logistiek. In oktober 2019 zijn de bestemmingsplannen voor drijvend wonen in de Lentse en Oosterhoutse Plas onherroepelijk geworden na een positieve uitspraak van de Raad van State. De ontwikkelaar is rond de zomer 2020 gestart met de voorbereiding voor de bouw. Alle 27 woningen zijn verkocht en de woningen zijn inmiddels gefaseerd opgeleverd.
In 2023 zijn we gestart met de tender voor realisatie 30 drijvende woningen op de Oosterhoutse Plas. Dit project heeft vanwege capaciteitsproblemen vertraging opgeleverd. De tender is in Q4 2023 in de markt gezet.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving | 29.573.000 | 29.573.000 | Woningbouw | 13.882.000 | 14.082.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 23.580.000 | 23.724.000 | Niet-woningbouw | 1.990.000 | 1.990.000 |
Plankosten | 11.608.000 | 11.768.000 | Overige opbrengsten | 26.106.000 | 26.114.000 |
Overige | 124.000 | 124.000 | Opbrengstenstijging | 133.000 | -206.000 |
Rente en kostenstijging | 32.870.000 | 31.978.000 | |||
Totale kosten | 97.755.000 | 97.167.000 | Totaal geraamd | 42.111.000 | 41.980.000 |
Gerealiseerd tot datum | 90.509.000 | 91.706.000 | Gerealiseerd tot datum | 36.864.000 | 37.220.000 |
Gerealiseerd in periode | 2.443.000 | 1.197.000 | Gerealiseerd in periode | 1.871.000 | 356.000 |
Nog te realiseren | 7.246.000 | 5.461.000 | Nog te realiseren | 5.247.000 | 4.759.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 55.187.000,- nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024 € 45.273.000,- nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023 € 44.752.000,- nadelig
Verschil in NCW € 521.000,- nadelig
Toelichting verschillen
Binnen de post Bouw- en woonrijp maken zijn de te activeren rioolkosten geactualiseerd alsook de kosten van BRM/WRM OHP bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 0,1 mln. De post Plankosten is met € 0,2 mln verhoogd door vertraagde uitgifte waterwoningen OHP. De opbrengsten voor Woningbouw zijn € 0,2 mln. hoger vanwege het nieuwe grondprijzenadvies.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door een langere fasering. Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,9 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de parameter voor 2024 van 2% naar -4% (Stadsbegroting 2024-2027). Dit heeft een negatief effect van € 0,3 mln. op dit deelplan.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2023 | UITGEGEVEN | Programma 2024 | |
Waterwoningen | 10 | 0 | 0 |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
