Waalsprong

Project op de kaart

G294 Vlek 37 Woenderskamp

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling zo goed als gereed. Ook de uitvoering is voor de meeste deelplannen gereed.
We maken onderscheid tussen het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en Waaldijk).
Planvorming Binnengebied.
De planvorming is hier afgerond. Een klein gebied (naar schatting 8 woningen) langs de Griftdijk-Noord moet nog worden ontwikkeld. Hier wordt tijdelijk het woon-informatie-centrum (WIC) gevestigd. De ontwikkeling van dit gebiedje zal pas na opheffing WIC kunnen plaatsvinden.
Planvorming Dijkzone.
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is verwerkt. Voor het resterende deelplan 1 is de uitwerking gereed. De onderhandeling met de marktpartij, is op enkele uitvoeringsaspecten na, afgerond.
Inventarisatie kosten.
Er is aangesloten op de boekwaarde en resterende verplichtingen voor de opgedragen uitvoeringswerkzaamheden. Voor specifieke werkzaamheden zijn soms separate kostenramingen opgesteld.
Voor de ontwikkeling van Dijkzone Vlek 1 en omgeving zijn inmiddels nieuwe kostenramingen opgesteld en in de grondexploitatie verwerkt.
Ten aanzien van de plankosten is, analoog aan de werkwijze van vorig jaar, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Koudenhoek (Broodkorf) en Hof van Holland, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, een nieuw overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Voor de komende jaren is, op basis van de bestede en deels nog te verwachten bestedingen in 2023, een doorkijk gemaakt voor de te verwachten plankosten in de komende jaren.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €   11.653.000,-   voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024   €     9.560.000,-   voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023   €   10.013.000,-   voordelig
Verschil in NCW   €          453.000,-   nadelig

Toelichting verschillen

De post Bouw- en woonrijp maken kent per saldo een afwijking t.o.v. vorig jaar van ca. € 0,4 miljoen (hoger). Grootste oorzaak is de indexering van nog te realiseren posten én toegenomen kosten voor de realisatie van Dijkzone deelplan 1. De post Plankosten is op basis van een, voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde, nieuwe inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2023 op basis van de besteding in 2023 inschattingen voor de drie genoemde gebieden zijn gemaakt. In Woenderskamp wordt, mede vanwege de vertraagde ontwikkeling van Dijkzone deelplan 1, ca. € 0,2 miljoen meer aan plankosten verwacht.
De post Woningbouw neemt met ca. € 0,2 miljoen toe als gevolg van afgesloten contracten.
De post Overige opbrengsten neemt met ca. € 0,1 miljoen af. Een aftrekpost wegens gebouwd parkeren is vervallen én er wordt in Dijkzone deelplan 1 een bijdrage voor het parkeren gedaan.
De post Opbrengststijging neemt, met name vanwege de aangepaste opbrengstpercentages, per saldo met ca. € 0,1 miljoen af.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied